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Esta política é um guia para todas as atividades e decisões da Sertras, reforçando nosso compromisso em atuar de forma ética, sustentável e responsável. Estamos empenhados em fazer a diferença e contribuir para um futuro melhor para todos.

Reconhecemos nossa responsabilidade em relação aos aspectos sociais, ambientais e econômicos das atividades que realizamos.

Temos o compromisso de operar de forma responsável e sustentável, levando em consideração os impactos sociais, ambientais, econômicos e de governança em nossas atividades.

Reconhecemos a importância de adotar práticas que promovam o respeito e proteção ao meio ambiente, garantam condições de trabalho decente, tenham um impacto positivo nas pessoas e na sociedade, estejam em conformidade com as leis e normas, protejam os dados pessoais (LGPD), priorizem a qualidade, saúde e segurança, promovam a responsabilidade social, invistam em treinamento e gestão do conhecimento, e busquem continuamente a melhoria.

Respeito e proteção ao meio ambiente: Comprometemo-nos a realizar nossas atividades de forma ambientalmente responsável, minimizando o impacto negativo ao meio ambiente.

Promovemos a redução do consumo de recursos naturais, a gestão adequada de resíduos e a utilização de práticas sustentáveis em nossas operações.

Respeito e proteção e garantia de trabalho decente: Valorizamos nossos colaboradores e nos comprometemos em oferecer um ambiente de trabalho seguro, saudável e respeitoso.

Cumprimos as leis trabalhistas aplicáveis, garantindo condições de trabalho justas, salários adequados e respeito aos direitos humanos.

Impacto nas pessoas e na sociedade: Buscamos contribuir positivamente para a comunidade em que estamos inseridos, apoiando iniciativas sociais e promovendo ações que beneficiem a sociedade como um todo.

Compliance e LGPD: Cumprimos integralmente todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis ao nosso setor de atuação.

Garantimos a privacidade e proteção dos dados pessoais de nossos colaboradores, clientes e parceiros, em conformidade com a legislação de proteção de dados (LGPD).

Nós repudiamos veementemente qualquer forma de corrupção, lavagem de dinheiro, trabalho infantil, condições análogas à escravidão, assédio, discriminação étnica, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra forma de discriminação física.

Responsabilidade social: Buscamos formas de contribuir para a melhoria da sociedade por meio de ações e parcerias que promovam a educação, cultura, saúde e bem-estar da comunidade.

Saúde e segurança: Priorizamos a saúde e segurança de nossos colaboradores (diretos e indiretos), implementando medidas preventivas e promovendo um ambiente de trabalho seguro.

Cumprimento de leis e normas: Comprometemo-nos a cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis às nossas atividades, garantindo uma atuação ética e responsável.

Treinamento e gestão do conhecimento: Investimos na capacitação de nossos colaboradores, oferecendo treinamentos relevantes para o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos.

Promovemos a disseminação do conhecimento e boas práticas dentro da empresa, visando a melhoria contínua de nossos processos.

Qualidade e Melhoria contínua: Buscamos constantemente melhorar a qualidade de nossos serviços, focados na satisfação total de nossos clientes, aprimorando nossas práticas, processos, produtos e serviços, visando à excelência para nossos clientes e partes interessadas.

Todos os aspectos desta política geral devem ser transformados em políticas e procedimentos individuais que permitam cumprir com todos os nossos objetivos.

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1.- Declarações preliminares

A política de compliance da Sertras reflete nossa cultura de integridade e ética, que permeia todas as nossas operações desde a nossa fundação em 2013.

Reconhecemos que o compliance vai além do mero cumprimento de normas e padrões; é uma forma de comportamento e uma parte fundamental de nossos valores. Para garantir a efetividade do programa, realizamos ajustes em nosso organograma, criando as seguinte posições:

Diretor de Compliance: Advogado, especialista em compliance externo à Sertras,para garantir a sua independência, responsável técnico do programa e responsável pelas investigações abertas pelo canal de denúncias da empresa. Como responsável técnico analisa os diferentes processos criando o mapa de riscos que permite determinar todas as ações preventivas.

Gerente de Sustentabilidade: Responsável pela divulgação e treinamento sobre o programa, garantindo que as ações de treinamento sejam executadas.

Supervisor de compliance: Responsável pelos serviços de Due Diligence e LGPD oferecidos pela Sertras. Não tem ligação direta com o programa, porém mencionamos neste documento para evitar confusões.

Todos os funcionários e fornecedores de serviços: Cada pessoa da empresa (interna ou externa) deve seguir as orientações de compliance e realizar todos os treinamento que sejam solicitados.

Todos os colaboradores declaram que estão plenamente cientes do nosso programa e valores, e enfatizamos a política e o código de ética da empresa em todos os documentos internos, como o regulamento interno, por meio de instruções específicas.

A seguir, apresentamos os principais documentos e processos relacionados ao sistema de gestão de compliance da Sertras:

2. - Código de ética

Nosso código de ética é compartilhado com clientes, fornecedores e todas as partes envolvidas com nossa empresa. Nele, reforçamos nosso compromisso com os direitos humanos, o respeito à dignidade humana, o combate à corrupção e a proteção do meio ambiente.

Política anticorrupção

Nossa política de tolerância zero em relação à corrupção foi elaborada por especialistas e validada pela alta direção da empresa. Seguimos os princípios da lei brasileira 12.846/2013 e outras normas estrangeiras. Essa política abrange o código de ética, um modelo de prevenção à lavagem de dinheiro, procedimentos para interação com funcionários públicos e atividades de lobby, gestão de conflitos de interesses, procedimentos de denúncias, investigações e sanções, bem como o regulamento interno.

Modelo de prevenção à lavagem de dinheiro

Apesar de não encontrarmos indícios de risco de lavagem de dinheiro dentro da Sertras em nossas análises, incluímos em nossos treinamentos informações sobre a Lei nº 9.613/1998, que trata desse tema.

Procedimento de interação com funcionários públicos e Lobby

Qualquer cotação ou serviço oferecido a empresas públicas, autarquias ou entidades relacionadas passa por uma revisão rigorosa pelo responsável de compliance. As negociações são lideradas por diretores, gerentes ou coordenadores da Sertras, que ocupam os cargos mais altos e são de extrema confiança.

Procedimento para a gestão de conflito de interesses

Esse procedimento, mencionado em nosso regulamento interno, é reforçado nos treinamentos sobre compliance. Qualquer funcionário da Sertras que possua relação com clientes ou fornecedores, seja por vínculo familiar até o terceiro grau ou por amizade próxima (critério subjetivo), deve informar imediatamente a área de compliance e se abster de participar de qualquer processo interno que envolva a pessoa relacionada.

Procedimento de denúncias, investigações e sanções

Todas as denúncias podem ser feitas por meio do canal disponível em nosso portal de compliance da Sertras, preenchendo o formulário na aba "Canal de denúncias". As denúncias podem ser feitas anonimamente ou fornecendo os dados do denunciante. Caso os dados sejam fornecidos, eles só serão divulgados durante a investigação se considerados necessários e desde que não prejudiquem o denunciante. O advogado da empresa lidera a investigação desde a análise do mérito da denúncia até a conclusão final, quando aplicável. A investigação é realizada seguindo uma metodologia acadêmica e o resultado da investigação pode ser “Procedente” ou “Improcedente”.

Regulamento interno

Embora não seja um documento confidencial, nosso regulamento interno é extenso e aborda uma variedade de temas, como admissão, demissão, licenças, saúde e segurança, compliance, LGPD, entre outros. Caso deseje conhecê-lo, basta solicitar por e-mail para compliance@sertras.com.

Estamos comprometidos em revisar e implementar esta política de compliance de forma consistente e contínua, garantindo que todos os funcionários compreendam e adotem os princípios e diretrizes aqui descritos.

Objetivo

Garantir o cumprimento rigoroso da política anticorrupção em todas as operações da empresa de gestão de fornecedores, promovendo a transparência, a ética e a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.

Ação

Implementar um programa abrangente de treinamento em compliance anticorrupção para todos os funcionários, fornecedores e parceiros de negócios, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre os riscos de corrupção, fornecer orientações claras sobre comportamentos éticos e promover a denúncia de práticas suspeitas. O programa deve incluir:

1. Desenvolvimento de materiais de treinamento adequados, como manuais, apresentações e vídeos, que abordem conceitos-chave de anticorrupção, leis relevantes e políticas internas da empresa.
2. Realização de sessões de treinamento presenciais ou online, garantindo a participação de todos os funcionários, fornecedores e parceiros de negócios relevantes.
3. Estabelecimento de um canal de comunicação seguro e confidencial para denúncias de práticas suspeitas de corrupção, como um sistema de linha direta ou uma caixa de e-mail dedicada.
4. Designação de uma equipe de compliance responsável por investigar e lidar com as denúncias de corrupção de forma imparcial e eficiente.
5. Implementação de medidas de monitoramento e auditoria regular para avaliar a conformidade com a política anticorrupção, identificar áreas de risco e tomar ações corretivas quando necessário.
6. Integração da política anticorrupção nos contratos com fornecedores e parceiros de negócios, incluindo cláusulas específicas que exijam conformidade com as diretrizes anticorrupção da empresa.
7. Realização de avaliações periódicas de risco para identificar e mitigar ameaças potenciais de corrupção em toda a cadeia de suprimentos.
8. Estabelecimento de consequências claras para o não cumprimento da política anticorrupção, incluindo medidas disciplinares adequadas e possíveis rescisões contratuais.

Ao implementar essa ação, a empresa poderá fortalecer sua cultura de integridade, demonstrar seu compromisso com a ética e reduzir os riscos associados à corrupção em suas operações e relacionamentos comerciais.

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1. Informações Gerais e Definições

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados tem como objetivo demonstrar o compromisso da SERTRAS com o tratamento adequado e responsável dos dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018. Ao acessar o site, sistemas e portais da SERTRAS, você declara ter lido e compreendido integralmente esta Política, concordando com seus termos e autorizando a obtenção e utilização dos dados e informações mencionados para as finalidades específicas descritas.

Definições importantes:

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei Federal nº 13.709/2018.

Titular: Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais.

Dados Pessoais: Informações relacionadas a uma pessoa física identificada ou identificável.

Dados Sensíveis: Informações que possam ser utilizadas para constranger ou discriminar uma pessoa.

Usuário: Pessoa física com mais de 18 anos que acessa voluntariamente nosso site, sistemas e portais.

Tratamento de Dados: Toda ação realizada com os dados pessoais, desde a coleta até o cumprimento de sua finalidade.

Finalidade: Propósito para o qual os dados são utilizados, sendo coletados apenas os necessários para atingir tal finalidade.

Bases Legais: Requisitos legais para o tratamento de dados, conforme o artigo 7º da LGPD.

Coleta: Processo de obtenção de dados pessoais.

Encarregado de Dados: Profissional responsável pela proteção de dados na empresa, atuando como canal de comunicação com os titulares, controlador e ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).

Sistema: Ferramenta utilizada para a prestação de serviços, acessada apenas por pessoas autorizadas e utilizada para estabelecer relações comerciais.

2. Público-Alvo

Esta Política aplica-se a todos os usuários do nosso site, portal e sistema SERTRAS.

3. Quem somos

SERTRAS GESTÃO DE FORNECEDORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob CNPJ 22.584.068/0001-06, localizada na Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, N° 350, Sala 501, Vila Santa Cecília, Volta Redonda / RJ, Brasil, CEP 27.260-140.

4. Tratamento de Dados Pessoais

A Sertras adota uma abordagem transparente e clara no tratamento de dados pessoais, respeitando sempre os direitos dos titulares. Armazenamos todos os dados em servidores altamente seguros, em conformidade com as práticas e princípios estabelecidos na LGPD. O tratamento de dados pessoais é realizado com base nas disposições legais do artigo 7º da Lei 13.709/2018, tais como:

• Cumprimento de obrigações legais e regulatórias;
• Execução de contratos;
• Atendimento aos interesses legítimos de nossos clientes;
• Proteção da vida ou da integridade física do titular;
• Situações em que o consentimento do titular dos dados pessoais é obtido;
• Exercício regular de direitos.
• O tratamento de dados é limitado às atividades necessárias para alcançar a finalidade pretendida, realizadas em cumprimento de obrigações legais ou contratuais. Todas as nossas atividades de tratamento têm uma base legal que as fundamenta, de acordo com a legislação aplicável. O período de tratamento dos dados até sua exclusão é informado ao titular previamente e sempre que solicitado, demonstrando nossa transparência em todo o processo de tratamento.

5. Coleta e Uso de Dados Pessoais

A coleta e a fonte dos dados podem variar de acordo com o serviço solicitado e a finalidade. Podemos coletar dados por meio das seguintes formas:

Sistema e Site: coletamos os dados que o usuário fornece voluntariamente para estabelecer uma relação comercial, identificar e autenticar o usuário.

Prestação de Serviço: coletamos dados necessários para a realização do serviço contratado, seguindo os fluxos e procedimentos específicos de cada área da empresa. A lista de dados coletados é informada ao titular durante a prestação do serviço e pode ser consultada nos termos e condições do serviço juntamente com o respectivo contrato.

Portal do Candidato: coletamos os dados fornecidos voluntariamente pelo usuário para cadastrar seu currículo nos processos seletivos conduzidos por nossa empresa.

Portal LGPD: coletamos os dados fornecidos voluntariamente pelo usuário para gerenciar as solicitações relacionadas aos direitos dos titulares de dados.

Cookies: coletamos dados essenciais para garantir o correto funcionamento do nosso site, sendo coletados apenas cookies essenciais.

Além disso, eventualmente, poderemos realizar outros tipos de coleta não previstos nesta Política, desde que informados previamente aos titulares ou baseados em uma base legal estabelecida pela Lei 13.709/2018.

Todo o processo de coleta de dados é regido por normas e técnicas de segurança que visam respeitar os direitos dos titulares, cumprindo todas as exigências previstas na LGPD.

6. Compartilhamento de Dados

A Sertras preza pela privacidade dos seus dados pessoais e não compartilha essas informações com terceiros, exceto nos seguintes casos: cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, execução de contratos ou atendimento a ordens emitidas por autoridades públicas. O compartilhamento de dados pessoais será previamente informado e realizado em conformidade com todas as leis e regras aplicáveis, garantindo a segurança dos dados dos usuários. Adotamos normas e procedimentos técnicos de segurança em conformidade com a LGPD.

7. Direitos do Titular

Todos os processos de tratamento de dados mencionados nesta Política estão em conformidade com as normas estabelecidas pela LGPD, garantindo o respeito aos direitos dos titulares.

Os direitos dos titulares dos dados são garantidos de acordo com o artigo 18 da LGPD, sendo eles:

Direito de confirmação: O titular pode solicitar à Sertras a confirmação do tratamento dos dados pessoais.

Direito de acesso aos dados: O titular pode solicitar acesso a todos os seus dados, caso seja identificado o tratamento dos seus dados pessoais.

Direito de retificação: O titular pode solicitar a correção de dados que estejam incompletos, inexatos ou desatualizados, desde que confirme a veracidade dos novos dados fornecidos.

Direito de anonimização e eliminação de dados: O titular pode solicitar a anonimização ou eliminação de dados excessivos ou desnecessários, conforme estabelecido pela LGPD.

Direito de exclusão de dados tratados com consentimento: Permite que o titular solicite a exclusão dos seus dados pessoais quando o tratamento desses dados for facultativo e tiver como base legal o seu consentimento, exceto nos casos em que a manutenção dos dados seja necessária para cumprir o artigo 16 da LGPD.

Direito de informação sobre o compartilhamento: O titular pode solicitar informações sobre com quais empresas públicas ou privadas seus dados estão sendo compartilhados.

Direito de informação sobre o consentimento: O titular tem o direito de saber se o tratamento dos dados está sendo realizado com base no seu consentimento ou em outras hipóteses legais.

Direito de portabilidade de dados pessoais: Permite que o titular solicite à Sertras a transferência dos seus dados pessoais, em formato estruturado, para si mesmo ou para terceiros por ele escolhidos.

Direito de revogação do consentimento: Quando o tratamento dos dados tiver como base legal somente o consentimento do titular, este pode solicitar a revogação a qualquer momento, por meio de manifestação expressa.

Os titulares dos dados tratados por nós podem exercer seus direitos por meio do nosso portal LGPD, acessível em nosso site, na seção de solicitações. Será necessário preencher uma solicitação indicando qual direito deseja exercer.

Para garantir que o usuário que pretende exercer seus direitos seja de fato o titular dos dados em questão, poderemos solicitar algumas informações para autenticação, seguindo procedimentos de segurança aplicáveis e em conformidade com a legislação.

Após a confirmação da existência de tratamento de dados e a autenticação do solicitante, forneceremos um relatório de acordo com a requisição do titular dentro do prazo estabelecido pelo artigo 19 da LGPD.

8. Segurança dos Dados

A Sertras valoriza a segurança dos dados pessoais dos titulares e adota procedimentos e normas internas rigorosos para garantir um alto nível de proteção de dados. Nossa equipe recebe treinamento e passa por auditorias periódicas para mapear todo o fluxo de tratamento de dados dentro da empresa, desde a coleta até o cumprimento de sua finalidade, com o objetivo de prevenir incidentes de segurança. Além disso, implementamos medidas de boa prática de governança de dados, tais como:

• Monitoramento e atualização contínua dos procedimentos e normas internas pelo Encarregado de Dados, garantindo seu cumprimento.
• Programa de auditorias e treinamentos regulares para nossa equipe de colaboradores.
• Manutenção dos dados pelo prazo necessário, conforme estipulado pelo serviço.
• Tratamento apenas dos dados mínimos necessários para cumprir com as leis, contratos e exigências previamente comunicadas.
• Identificação de todos os usuários dos sistemas e portal, que assinam termo de responsabilidade civil e criminal pelos dados acessados.
• Controle de acesso em todo o sistema e portal, com login único e intransferível, rastreamento desde a origem do acesso.
• Monitoramento contínuo dos servidores, que contam com certificação de segurança e criptografia de ponta a ponta, utilizando o protocolo TLS 1.2 e chave privada.
• Manuais de segurança definidos por área e processo.
• Plano de ação para possíveis incidentes de segurança.
• Nossas medidas de segurança têm como objetivo criar um ambiente cada vez mais seguro para a proteção dos dados dentro de nossa empresa, considerando todo o contexto e finalidade do tratamento. Reconhecemos também que é responsabilidade do titular zelar por seus dados e não compartilhá-los com pessoas não autorizadas. Em caso de algum incidente de segurança que possa representar risco ou dano ao titular dos dados, adotaremos todas as medidas previstas na LGPD e, se necessário, comunicaremos imediatamente os afetados juntamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

9. Cookies

O que são cookies?

Este site utiliza cookies, que são pequenos arquivos de texto salvos em seu navegador quando você acessa um site. Esses arquivos podem conter diversas informações, dependendo do site visitado, incluindo informações sobre as páginas visitadas e outros dados fornecidos voluntariamente ao site.

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10. Atualização e Alteração

A SERTRAS se compromete a manter esta Política atualizada e revisada, em conformidade com os órgãos responsáveis. Podemos realizar alterações a qualquer momento, sendo que qualquer alteração necessária será comunicada previamente. Você terá acesso à nova versão da Política por meio do nosso site, para que possa tomar conhecimento e realizar uma nova leitura.

11. Outras Informações

Esta Política deve ser lida em conjunto com nossos Termos e Condições do serviço correspondente e, sempre que possível, deve ser interpretada em conjunto com os contratos aplicáveis. Fica estabelecido que qualquer disputa relacionada a este documento será tratada no foro de Volta Redonda/RJ.

12. Objetivo

Garantir que a política de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais seja efetiva e verdadeiramente aplicada na empresa e nos seus processos.

13. Ação

Implementar um programa abrangente de treinamentos para assegurar a efetiva aplicação da política, além de estabelecer uma cultura de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na empresa, por meio de treinamentos eficazes e abrangentes que garantam a correta aplicação da política de proteção de dados em todos os processos organizacionais.

14. Controle de Alterações

Data	Responsável	Resumo
12/06/2023	Isabella Albertassi	Revisão Geral Correção ortográfica e gramatical Mudança do item 3. Quem Somos

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Objetivo

Na Sertras, acreditamos firmemente que os valores fundamentais de ética, integridade, respeito e cuidado pelas pessoas e a preservação do meio ambiente são a base de nossas ações e decisões. Como parte integrante de nossa visão corporativa, a Gestão de Fornecedores desempenha um papel essencial na manifestação concreta desses valores em todas as interações comerciais.

O objetivo desta política é estabelecer e manter relacionamentos com fornecedores que compartilhem nosso compromisso inabalável com a ética nos negócios. Buscamos parceiros que compartilhem nossa dedicação à integridade, garantindo que todas as transações e acordos sejam conduzidos com honestidade, transparência e conformidade legal.

Alcance

Esta política tem abrangência para todos os colaboradores da empresa que fazem uso de serviços prestados por empresas externas, com destaque para aqueles envolvidos em atividades de aquisição e contratação.

Da mesma forma, a política é igualmente aplicável a todos os colaboradores terceirizados.

Considerações Gerais

Esta política foi meticulosamente elaborada em consonância com as diretrizes gerais da empresa, com especial atenção à política de conformidade e responsabilidade social.

O seu conteúdo é de conhecimento e estrita observância por parte de todos os colaboradores.

O cumprimento integral desta política é objeto de auditorias, realizadas de acordo com os programas estabelecidos pela empresa.

Quaisquer cenários não abordados por esta política serão cuidadosamente analisados e resolvidos pelo departamento de integridade.

Documentos relacionados

Política Geral

Política de Compliance

Política de Responsabilidade Social

Manual de classificação de categorias de compra

Manual de homologação de fornecedores

Manual de gestão de terceiros

Manual de avaliação de desempenho

Procedimento Geral de Administração Finanças e Recursos Humanos

Processos da Gestão de Fornecedores

Homologação de Fornecedores

Permite determinar se os fornecedores são idôneos, íntegros. O resultado do processo de homologação pode ser:

Aprovado: Quando o fornecedor atende a todos os requisitos obrigatórios.

Reprovado: Quando algum requisito obrigatório não é atendido.

Gestão de Terceiros

Este processo visa verificar o cumprimento das regras trabalhistas e o respeito pelos direitos dos funcionários das empresas contratadas que fornecem mão de obra terceirizada para nossa empresa. A execução deste procedimento é fundamental para assegurar nosso compromisso com a responsabilidade social.

Ainda que não haja uma restrição absoluta, a área de integridade é responsável por supervisionar e aprovar. A Sertras, por princípio, não subcontrata mão de obra. Portanto, ela apenas monitora os eventos de integração trabalhista (contrato de trabalho, ASO, fornecimento de EPI, entre outros) dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços que atuam em nossas instalações. Isso é aplicável, por exemplo, mas não limitado a, manutenção de equipamentos, pequenas obras civis ou tarefas de manutenção geral.

No caso da contratação de indivíduos dedicados exclusivamente à nossa empresa, é imprescindível que seja conduzido um acompanhamento mensal rigoroso para garantir que a contratada tenha cumprido todas as obrigações trabalhistas, incluindo pagamentos, benefícios, férias e demais aspectos. Isso é realizado através da exigência de que a contratada envie a GFIP com o código 150 para a Sertras, indicando os funcionários que prestaram serviços exclusivos para nós.

Avaliação de Desempenho

Este procedimento é aplicável exclusivamente a fornecedores das categorias estratégicas e tem como objetivo garantir que os serviços prestados ou os materiais entregues estejam em conformidade com as características estipuladas no processo de aquisição.

Fornecedores que apresentarem um desempenho contratual final abaixo de 70% serão considerados reprovados no processo de homologação da Sertras, resultando em um período mínimo de 12 meses de suspensão.

É fundamental destacar que, caso um fornecedor seja reprovado na homologação devido à avaliação de desempenho, essa reprovação é válida exclusivamente para a Sertras. A constatação de que um fornecedor não atendeu aos nossos padrões não implica automaticamente que ele também ofereça um serviço insatisfatório a outras empresas. A reprovação na homologação está sujeita às normas estabelecidas por cada empresa compradora.

Procedimento Geral de Administração Finanças e Recursos Humanos

Este procedimento inclui o processo de compras e contratações da nossa empresa

Classificação de categorias de compra

Anualmente, a equipe de compras em conjunto com as gerências operacionais é responsável por revisar a classificação das categorias de compra, seguindo os critérios estabelecidos abaixo:

Sem Risco Relevante: Compras até R$2.000,00 por ano, sem requisitos específicos.

Risco Baixo: Compras até R$10.000,00 por ano de categorias que não demandam requisitos específicos.

Gargalo: Compras até R$10.000,00 por ano de categorias com requisitos específicos. Isso se aplica, por exemplo, a construtoras, empresas de engenharia ou transportadoras. Em casos de dúvida, é recomendado que se consultem os especialistas da área de homologação, especialmente em relação ao CNAE do fornecedor.

Alavancagem: Compras acima de R$10.000,00 por ano de categorias que não exigem requisitos específicos.

Estratégicos: Compras acima de R$10.000,00 por ano de categorias que requerem requisitos específicos e/ou que possuam um alto impacto nas nossas operações. Isso inclui áreas como desenvolvimento de software, serviços de internet, equipamentos e outros de natureza crítica.

O tipo de homologação a ser conduzido deve estar de acordo com as diretrizes definidas no Manual de Homologação de Fornecedores.

Diretrizes

Gerais

1. Os responsáveis pelas Compras e Contratações devem:

1. Garantir que todos os fornecedores contratados são idôneos e íntegros, ou seja que cumprem com todas as leis aplicáveis à sua categoria de fornecimento e que não há indícios de corrupção, lavagem de dinheiro, trabalho escravo ou qualquer informação negativa ou restritiva que coloque em dúvida a sua integridade.
2. Concessionárias ou monopólios naturais que não cumpram a norma devem ser monitorados e buscar formas de não utilizar os seus serviços quanto antes.
3. Exigir contratualmente (quando possível) que todos os fornecedores enviem para a nossa área de homologação todo documento privado necessário para a homologação e caso não seja possível obter qualquer documento público a obrigatoriedade de enviar o documento positivo ou a devida justificativa que será avaliada.
4. Em processos de concorrência formais iniciar somente com fornecedores com cadastro simplificado aprovado, destacando desde o início o tipo de homologação que deverá estar aprovada caso sejam considerados finalistas na concorrência.
5. Caso não existam fornecedores homologados na base da Sertras que ofereçam o produto ou serviço pretendido a homologação deve ser exigida porém sem custo para os concorrentes. Esta medida está desenvolvida  para evitar conflito de interesses e possíveis acusações de concorrências falsas com fins de vender o nosso serviço.

1. As Áreas responsáveis pelas Contratações estão proibidas de contratar Fornecedores que:

1. Estejam reprovados na homologação
2. Contratar fornecedores com conflito de interesses com algum funcionário da área, sem a devida avaliação e aprovação da área de compliance.

Controle de registros

Os registros dos diferentes processos de gestão de fornecedores são realizados nas plataformas da Sertras que são as mesmas comercializadas para os nossos clientes.

Os registros dos processos de compras são realizados na plataforma OMIE e os contratos na Domínio.

Os registros de classificação de categorias são feitos em planilha excel que está localizado na pasta:

G:\Drives compartilhados\administração e finanças\categorias de compras

Histórico de versões

Data	Versão	Resumo
27/05/2019	1	Criação do procedimento
26/01/2020	2	Inclusão do processo de gestão de terceiros
25/08/2021	3	Atualização das diretrizes gerais
30/03/2022	3	Revisão geral sem alterações
04/07/2023	4	Mudança da pasta compartilhada para Gestão de Categorias

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Nossa empresa está comprometida em operar de forma responsável, ética e sustentável, buscando impactar positivamente a sociedade, o meio ambiente e nossos stakeholders. A política de responsabilidade social tem como objetivo guiar nossas ações e decisões, promovendo a excelência na gestão de fornecedores e contribuindo para um mundo melhor.

1.- Direitos Humanos e Trabalho Justo

Respeitar e promover os direitos humanos em todas as nossas operações e cadeia de fornecimento, incluindo igualdade de oportunidades e diversidade.

Assegurar condições de trabalho justas, seguras e saudáveis para nossos colaboradores e fornecedores, seguindo as normas de saúde e segurança ocupacional.

Combater qualquer forma de trabalho infantil, trabalho forçado e discriminação, adotando uma política de tolerância zero para tais práticas.

Promover a inclusão e a igualdade, eliminando a intolerância e o preconceito em relação a gênero, orientação sexual, etnia e outras formas de discriminação.

Estabelecer e manter uma cultura de tolerância zero em relação a qualquer forma de assédio, incluindo assédio moral e sexual, assegurando um ambiente seguro e respeitoso para todos.

2.- Envolvimento Comunitário

Priorizar a contratação de trabalhadores que residam nas áreas onde a Sertras possui escritórios.

Incorporar estagiários com o propósito de capacitá-los em uma determinada profissão e efetivá-los quando atingirem os objetivos estabelecidos para o cargo.

Valorizar a promoção interna sempre que possível.

Implementar programas de treinamento abrangentes para o aprimoramento de habilidades e competências dos colaboradores.

Estabelecer parcerias estratégicas com organizações que promovem a responsabilidade social empresarial, com o objetivo de participar em projetos de impacto para que a Sertras cause um impacto positivo na sociedade.

3.- Igualdade de Gênero

Repudiamos qualquer forma de discriminação, especialmente a discriminação de gênero. Promovemos igualdade de oportunidades para homens e mulheres, e somos intransigentes quanto à desqualificação da mulher. Acreditamos na construção de um ambiente de trabalho que respeite e valorize a diversidade, promovendo a colaboração e a contribuição igualitária de todos os membros da equipe.

Objetivos de Responsabilidade Social

Item	Objetivo(s)	Ações e controles
1.- Direitos Humanos e Trabalho Justo	Respeitar e promover os direitos humanos em todas as nossas operações e cadeia de fornecimento, incluindo igualdade de oportunidades e diversidade.	a) No regulamento deve estar explícita a diversidade e igualdade de oportunidade   b) Trabalhar somente com fornecedores homologados. Todos os fornecedores devem ser pelo menos simplificados
	Assegurar condições de trabalho justas, seguras e saudáveis para nossos colaboradores e fornecedores, seguindo as normas de saúde e segurança ocupacional.	a) A empresa deve ter sempre vigentes PGR e PCMSO garantindo a divulgação das informações relacionadas a prevenção de riscos para todos os colaboradores e terceiros em nossas dependências
	Combater qualquer forma de trabalho infantil, trabalho forçado e discriminação, adotando uma política de tolerância zero para tais práticas.	a) No regulamento interno deve estar explícito a tolerância zero ao trabalho infantil e trabalho forçado.
	Promover a inclusão e a igualdade, eliminando a intolerância e o preconceito em relação a gênero, orientação sexual, etnia e outras formas de discriminação.	a) No regulamento interno, deve conter uma declaração de princípios da promoção da inclusão, igualdade e eliminação da intolerância e preconceito em relação a qualquer forma de discriminação, além de se comprometer com um ambiente inclusivo, no qual todas as pessoas são valorizadas e respeitadas.
	Estabelecer e manter uma cultura de tolerância zero em relação a qualquer forma de assédio, incluindo assédio moral e sexual, assegurando um ambiente seguro e respeitoso para todos.	a) Promover ações (palestras, comunicados, outros) entre os colaboradores que abordem os temas de assédio, seja ele moral ou sexual, abordando o que caracteriza assédio, como se proteger e as consequências dessas ações.
2.- Envolvimento Comunitário	Priorizar a contratação de trabalhadores que residam nas áreas onde a Sertras possui escritórios.	a) Nos processos seletivos, dar prioridade para profissionais que residam próximo a Sertras.
	Incluir estagiários com o propósito de capacitá-los em uma determinada profissão e efetivá-los quando atingirem os objetivos estabelecidos para o cargo.	a) Promover um projeto de estágio que tenha o objetivo de potencializar todas as habilidades do estagiário e desenvolver novas habilidades e técnicas,
	Valorizar a promoção interna sempre que possível.	a) Oferecer oportunidades de desenvolvimento e plano de carreira aos colaboradores que demonstram habilidades, competências e qualificações necessárias para assumir posições de maior responsabilidade.
	Implementar programas de treinamento abrangentes para o aprimoramento de habilidades e competências dos colaboradores.	a) Identificar necessidades de treinamento através de avaliações das habilidades e competências requeridas para as diferentes funções. b) Desenvolver programas de treinamento com base nas necessidades identificadas, levando em consideração as demandas específicas de cada função ou setor. c) Garantir que todos os colaboradores tenham acesso igualitário aos programas de treinamento. d) Divulgação e incentivo à participação, comunicando a disponibilidade dos treinamentos aos colaboradores, destacando os benefícios e a importância do aprimoramento de habilidades, incentivando-os e motivando-os a participar ativamente dos treinamentos oferecidos. e) Realizar avaliação e acompanhamento periodicamente para medir o impacto dos programas de treinamento e identificar possíveis melhorias. f) Verificar a aplicação dos conhecimentos adquiridos e o impacto na performance dos colaboradores no acompanhamento do progresso individual após o treinamento.
	Estabelecer parcerias estratégicas com organizações que promovem a responsabilidade social empresarial, com o objetivo de participar em projetos de impacto para que a Sertras cause um impacto positivo na sociedade.	a) Promover e divulgar as parcerias realizadas em nosso site e redes sociais.

Clique aqui e Baixe a nossa Política de Sustentabilidade

Na Sertras, estamos comprometidos em desempenhar nosso papel na construção de um futuro mais sustentável. Reconhecemos que, mesmo como uma empresa pequena, temos a responsabilidade de adotar práticas sustentáveis em todas as áreas de nossa atuação e assim crescer de forma sustentável. 

Nossa Política de Sustentabilidade estabelece os princípios e diretrizes que nortearão nossas ações, garantindo que nosso crescimento e sucesso estejam alinhados com o bem-estar do meio ambiente e da sociedade.

Nosso compromisso com a sustentabilidade vai além de cumprir obrigações legais; buscamos ir além, integrando a sustentabilidade em nossa cultura e em cada decisão que tomamos. Reconhecemos que a sustentabilidade é um desafio complexo, mas estamos empenhados em fazer a nossa parte para contribuir positivamente para o meio ambiente e para as comunidades em que operamos.

Abrangendo diversos aspectos, como a proteção do meio ambiente, o respeito aos direitos humanos, a promoção do trabalho decente, a adesão às leis e normas, a transparência e a busca pela melhoria contínua. Sabemos que é necessário trabalhar em conjunto com nossos funcionários, fornecedores, clientes e outras partes interessadas para alcançar nossos objetivos de sustentabilidade.

Consciência ambiental e conservação de recursos

Promovemos a conscientização ambiental entre nossos colaboradores, incentivando práticas de conservação de recursos naturais, como água e energia elétrica.

Buscamos soluções de baixo impacto ambiental em nossas operações diárias, como a redução do consumo de papel e a implementação de práticas de reciclagem.

Incentivamos o uso responsável dos recursos, evitando o desperdício e adotando práticas de reutilização sempre que possível.

Engajamento da equipe

Buscamos envolver nossos funcionários na promoção de práticas sustentáveis, por meio de treinamentos, comunicação interna e estímulo à participação ativa em projetos de sustentabilidade.

Parcerias com fornecedores e clientes

Priorizamos parceiros que compartilham de nossos valores e compromisso com a sustentabilidade, priorizando aqueles que adotam práticas ambientalmente responsáveis em suas operações. 

Impacto social

Buscamos formas de contribuir positivamente para as comunidades em que atuamos, por meio de ações sociais e voluntariado corporativo.

Monitoramento e melhoria contínua

Realizamos o monitoramento regular de nossas práticas sustentáveis e avaliamos nosso desempenho em relação aos objetivos estabelecidos.

Esta política serve como um guia para orientar nossas práticas diárias, estabelecendo metas claras e mensuráveis, e promovendo a responsabilidade e a prestação de contas em relação aos impactos ambientais e sociais de nossas atividades. Estamos comprometidos em revisar e aprimorar continuamente nossa Política de Sustentabilidade, levando em consideração as mudanças nas práticas e nas expectativas do mercado, para garantir que nossos esforços sejam efetivos e relevantes.

Acreditamos que podemos crescer sendo sustentáveis, também acreditamos que podemos causar um impacto positivo e ser um exemplo para outras organizações. Ao adotar uma abordagem sustentável em nossas operações, estamos construindo um legado para as futuras gerações e contribuindo para um mundo mais equilibrado e próspero.

Objetivos de Sustentabilidade

Item	Objetivo(s)	Ações e controles
1.- Consciência ambiental e conservação de recursos	Promovemos a conscientização ambiental entre nossos colaboradores, incentivando práticas de conservação de recursos naturais, como água e energia elétrica.	Promover a conscientização ambiental entre nossos colaboradores, incentivando a conservação de recursos naturais, a redução do consumo de papel, a implementação de práticas de reciclagem e o uso responsável dos recursos, visando minimizar o desperdício e promover a sustentabilidade em nossas operações diárias.
	Buscamos soluções de baixo impacto ambiental em nossas operações diárias, como a redução do consumo de papel e a implementação de práticas de reciclagem.	Incentivamos o uso responsável dos recursos, evitando o desperdício e adotando práticas de reutilização sempre que possível.
2.- Engajamento da Equipe	Buscamos envolver nossos funcionários na promoção de práticas sustentáveis, por meio de treinamentos, comunicação interna e estímulo à participação ativa em projetos de sustentabilidade.	Incentivamos a troca de ideias e sugestões para a melhoria contínua de nossas práticas sustentáveis, criando um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento de soluções mais sustentáveis.
3.- Parcerias com fornecedores e clientes	Priorizamos parceiros que compartilham de nossos valores e compromisso com a sustentabilidade, priorizando aqueles que adotam práticas ambientalmente responsáveis em suas operações.	Trabalhamos em colaboração com nossos clientes, oferecendo soluções sustentáveis e auxiliando-os na implementação de práticas responsáveis em suas próprias operações.
4.- Impacto Social	Buscamos formas de contribuir positivamente para as comunidades em que atuamos, por meio de ações sociais e voluntariado corporativo.	Estabelecemos parcerias estratégicas com organizações que promovem a responsabilidade social empresarial, com o objetivo de participar em projetos de impacto para que a Sertras cause um impacto positivo na sociedade.
5.- Monitoramento e Melhoria Contínua	Realizamos o monitoramento regular de nossas práticas sustentáveis e avaliamos nosso desempenho em relação aos objetivos estabelecidos.	Buscamos constantemente identificar oportunidades de melhoria e implementar medidas corretivas, promovendo ações que contribuam para o avanço contínuo de nossa responsabilidade social e ambiental.